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Vea en los apartados La ficha de un documento, y Líneas de documentos la explicación general de las fichas de documentos.
En este apartado se explicarán solamente las características específicas de las Facturas ordinarias (también llamadas facturas completas).
Consulte el apartado Facturas simplificadas para emitir facturas sin identificar al destinatario (el cliente) de la mismas. |
El campo Rectificada indica si a partir de la Factura actual ha sido creada posteriormente una Factura Rectificativa.
A efectos del IVA, indique la Fecha de Operación (sólo si es distinta a la Fecha de expedición), el Tipo de Sujeción (en las facturas de ventas) y la Descripción de la operación (puede dejarla vacía si desea utilizar la descripción por defecto establecida en la opción Suministro Inmediato de la Información del IVA (SII)).
En las Facturas de compras, indique:
•la Fecha de expedición (sólo cuando sea distinta de la propia fecha de la factura)
•en Su Factura indique la Serie y Número de la Factura tal y como la haya identificado su proveedor, cuando no coincida con el formato de serie y número que OfiPro utiliza.
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En facturas de importación, utilice el campo Su Factura para especificar tanto el Documento DUA como la Serie y Número de Factura del transitario, ambas separadas entre sí por una barra "/".
Por ejemplo, si el DUA es 15ES0028013A000017 y la factura del transitario es la TR-876, entre el campo Su Factura como "15ES0028013A000017 / TR-876". |
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Si el ejercicio está en SII (Suministro Inmediato de la información del IVA), OfiPro generará el campo Documento del correspondiente asiento sustituyendo la barra de separación "/" entre la serie y el número por un espacio, siguiendo las directrices de la Agencia Tributaria al respecto. Es decir, la Factura "A/1" se generará en el asiento con el Documento "A 1".
Si Vd. desea que la factura de compra "A/1" se identifique en el SII respetando la barra de separación, deberá introducir el valor "A/1" en el campo Su Factura de OfiPro Facturación, ya que los valores introducidos en dicho campo son respetados a la hora de contabilizarlos, es decir, en dicho campo no se sustituye el caracter de separación entre la serie y el número. |
En el apartado Cobros se visualiza una lista de los Vencimientos y de los Cobros o Pagos correspondientes a la Factura. Pulsando el botón Ir a (o haciendo doble clic sobre la rejilla) se edita la ficha seleccionada.
Las Facturas pueden ser bloqueadas, para evitar su modificación accidental. Consulte el apartado Bloqueo de Facturas para mayor información.
Amplíe información en los apartados Facturas rectificativas, Factura electrónica.
