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Navegación: OfiPro Facturación > Ventas y Compras > Documentos de compra y venta

Facturas

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En la pestaña Ficha, subapartado Documento en las Facturas de compras y Facturas de ventas el campo Rectificada indica si a partir de la Factura actual ha sido creada posteriormente una Factura Rectificativa.

 

A efectos del IVA, indique la Fecha de Operación (sólo si es distinta a la Fecha de expedición), y la Descripción de la operación (puede dejarla vacía si desea utilizar la descripción por defecto establecida en la opción Suministro Inmediato de la Información del IVA (SII)).

 

En las Facturas de compras, indique:

 

la Fecha de expedición (sólo cuando sea distinta de la propia fecha de la factura)

 

en Su Factura indique la Serie y Número de la Factura tal y como la haya identificado su proveedor, cuando no coincida con el formato de serie y número que OfiPro utiliza.

 

 

 

Notas sobre OfiPro

En facturas de importación, utilice el campo Su Factura para especificar tanto el Documento DUA como la Serie y Número de Factura del transitario, ambas separadas entre sí por una barra "/".

 

Por ejemplo, si el DUA es 15ES0028013A000017 y la factura del transitario es la TR-876, entre el campo Su Factura como "15ES0028013A000017 / TR-876".

 

 

En el apartado Cobros se visualiza una lista de los Vencimientos y de los Cobros o Pagos correspondientes a la Factura. Pulsando el botón Ir a (o haciendo doble clic sobre la rejilla) se edita la ficha seleccionada.

 

Las Facturas pueden ser bloqueadas, para evitar su modificación accidental. Consulte el apartado Bloqueo de Facturas para mayor información.

 

Amplíe información en los apartados Facturas rectificativas, Factura electrónica.