 | Configuración de la Series a utilizar al generar un documento de venta nuevo a partir de otro existente previamente |
En la opción Mi Empresa, apartado Documentos - Generar documentos, ahora se puede configurar qué Serie se usará al generar un documento de venta nuevo a partir de otro existente previamente (ej: generar facturas a partir de presupuestos o albaranes):
•Utilizar la misma serie que el Documento de origen: es la configuración adecuada cuando la empresa usa series fijas, o diferenciadas por las distintas actividades o por las distintas delegaciones de la empresa, y no varían anualmente. Por ejemplo, utiliza la serie "CT" para la Central, la serie "DG" para la Delegación de Galicia, "DM" para la Delegación de Madrid, etc.
•Utilizar la serie por defecto de cada Usuario: es la configuración adecuada cuando la empresa usa series de facturación distintas en cada año. Por ejemplo, utiliza las series A25 y B25 para el año 2025, la A26 y B26 para el año 2026, etc.
La primera de las opciones es el funcionamiento por defecto en OfiPro. Active la segunda opción, para generar los nuevos documentos de venta siempre con la serie por defecto del Usuario, independientemente de la serie del documento de origen.
Por ejemplo, si tenemos 3 albaranes de las series A, A24, B25, al facturar se generarían las facturas con las siguientes series:
•Utilizando la misma serie que el Documento de origen: se generarían 3 facturas, cada una con la misma serie que el correspondiente albarán de origen: series A, A24, B25.
•Utilizando la serie por defecto del Usuario, suponiendo que el usuario tenga configurada como serie por defecto la A25, se generarían 3 facturas con la serie A25.
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En todos los textos en formato enriquecido, como los de las Notas de las fichas de clientes, la descripción de los artículos, correos electrónicos, etc., se realiza la corrección ortográfica según se teclea, corrigiendo palabras erróneas, añadiendo tildes, y destacando con un subrayado de color rojo las palabras que no sean correctas.
 Corrección ortográfica en tiempo real
La corrección ortográfica está activada por defecto, puede desactivarla en la opción Personalizar el entorno de trabajo.
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- En la opción Mi Empresa - VeriFactu, la casilla Múltiples obligados tributarios con el NIF x indica que OfiPro gestiona la facturación de varias empresas con el mismo NIF de esta empresa. Se activa automáticamente cuando existen en OfiPro 2 o más empresas con dicho NIF. Se corresponde con la casilla "Sistema Informático - Múltiples obligados tributarios" de los registros de facturación VeriFactu.
- La Agencia Tributaria, después de comunicar la actualización de la normativa técnica de VeriFactu, por la cual ya no aceptarían los caracteres ">", "<", "=", comillas dobles y apóstrofes en los nombres de Empresa, ni en la Descripción de la operación de las facturas, lo han anulado a los pocos días de su comunicación. Por tanto, se anulado dicho cambo, de forma que dichos caracteres pueden ser usados libremente de nuevo.
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