En el apartado Documentos se configura el funcionamiento de la generación de nuevos documentos, y los valores por defecto de determinados campos en los nuevos Documentos.
 | Agrupar Facturas |
En este apartado se configura el modo en que, al facturar Pedidos, Albaranes, y Contratos, éstos se agrupan en una sola Factura.
Por ejemplo, si quiere diferenciar los documentos según el Agente que los generó, la casilla Agente deberá estar activada, para que se generen facturas diferenciadas por cada Agente (en caso contrario, se generaría una única factura a partir de albaranes de diferentes agentes).
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Permitir generar facturas con el NIF vacío. Esta opción se refiere a generar facturas completas (no simplificadas) sin el NIF del destinatario (o un número de identificación fiscal equivalente, en el caso de extranjeros). Tenga en cuenta que los sistemas SII y VeriFactu podrían no aceptar como válida una factura completa si no incluye el NIF del destinatario. Para realizar ventas sin identificar al destinatario se deben emitir facturas simplificadas. Esta opción solo debe activarse cuando se están creando documentos de compra o venta con el objetivo de controlar stocks, pero sin que sean fiscalmente relevantes.
Puede indicar que OfiPro bloquee automáticamente las facturas (tanto las ordinarias como las simplificadas) tan pronto como hayan sido impresas/enviadas.
De esta forma evitará que se modifiquen facturas accidentalmente tras haber sido enviadas a los correspondientes clientes.
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En esta pestaña introduzca el valor del Coste estructural por defecto en las nuevas Ordenes de Fabricación.
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Según la normativa vigente, los albaranes deben ser facturados antes del día 16 del mes siguiente a cuando fueron generados.
Si está activada la casilla Avisar de la existencia de Albaranes pendientes de facturar del mes anterior, al iniciar sesión en OfiPro el último día de plazo, se le informará de que existen albaranes pendientes de facturar.
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Configure los valores por defecto en las altas de nuevos Documentos, cobros, y pagos.
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