OfiPro cumplimenta las facturas electrónicas en formato Facturae siguiendo estrictamente los requisitos oficiales de la norma, cumplimentando todos los campos que son obligatorios.
Puede consultar en el siguiente enlace los campos que son considerados obligatorios y los que son opcionales, en el siguiente enlace:
https://www.facturae.gob.es/formato/Documents/EspanolFacturae3_0.pdf
A veces alguna administración requiere a los usuarios que en la factura que les remiten figure algún campo específico, para que sea aceptada en el portal.
Normalmente, lo expresan indicando el nombre técnico que dicho campo tiene en el formato Facturae. Por ejemplo, "Debe rellenar el DeliveryNoteNumber".
A continuación se detalla la lista de los campos del formato Facturae y su correspondencia en OfiPro.
Campo Facturae |
En OfiPro |
Comentarios |
|---|---|---|
InvoiceIssueData.ReceiverTransactionReference |
Referencia de pedido |
La Referencia de pedido se indica en OfiPro en la correspondiente factura, en la pestaña "Factura electrónica". |
InvoiceIssueData.FileReference |
Cód. expediente contratación |
El Código de expediente de contratación se indica en OfiPro en la correspondiente factura, en la pestaña "Factura electrónica". |
DeliveryNoteNumber |
Serie/Código del albarán de origen |
Para que OfiPro incluya este campo, la factura debe tener al menos una línea que indique el documento de origen. Para mayor información, consulte el apartado Trazabilidad de documentos. |
DeliveryNoteDate |
Fecha del albarán de origen |
Para que OfiPro incluya este campo, la factura debe tener al menos una línea que indique el documento de origen. Para mayor información, consulte el apartado Trazabilidad de documentos. |
InvoiceDescription |
Descripción de la operación |
La Descripción de la operación se indica en OfiPro en la correspondiente factura. |
SellerParty.PartyIdentification |
Código de proveedor |
Código que su empresa tiene asignado como proveedor ante la Administración a quien está facturando.
El Código de proveedor se indica en OfiPro en la ficha del Cliente (la Administración a la está facturando), en el campo N/Código Proveedor.
Tenga en cuenta que el formato Facturae sólo acepta números, no letras, en este campo. |
