En esta pestaña se configura el funcionamiento de la carga y edición de asientos y apuntes.
Indique en qué campos no entrar por defecto en la entrada y edición de asientos (es decir, que el cursor no se posicione automáticamente en ellos al pasar de un campo a otro). Por ejemplo, si normalmente no va a usar el campo Marca, puede desactivarlo, de modo que por defecto no se entre en él al pulsar Tabulador o Entrada para saltar del campo donde está situado el cursor al siguiente. De este modo se evita entrar en campos no usados, haciendo más ágil la carga y edición de asientos.
 Indique en este apartado en qué campos no entrar al dar de alta asientos
Podrá entrar en éstos campos igualmente utilizando el ratón, o a través de las teclas de acceso rápido definidas en la pantalla de Personalización del entorno de trabajo.
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Calcular automáticamente el importe de las cuotas de IVA
Activando esta casilla, al introducir un apunte con una cuenta de IVA o de recargo de equivalencia, se calculará automáticamente el importe que corresponda, en función de la base imponible entrada en los apuntes anteriores, y del tipo de IVA (los dos últimos dígitos del código de la cuenta).
Por ejemplo, en un asiento con el apunte:
(700) Haber 1.000
Al dar de alta un nuevo apunte con una cuenta de IVA, el importe se calculará automáticamente:
(477.21) Haber 210
Cuadrar automáticamente el Asiento en cuentas de Clientes y Proveedores
Esta casilla permite que el importe del asiento se cuadre automáticamente al introducir un apunte con una cuenta de Cliente o de Proveedor. Es útil sobre todo cuando el apunte del Cliente o Proveedor se entra de último en el asiento.
Por ejemplo, en el siguiente asiento:
(700) Haber 1.000 (477.21) Haber 210
Al dar de alta un nuevo apunte con una cuenta de Cliente, el importe se calcula automáticamente, cuadrando el asiento:
(430.xx) Debe 1.210
En Asientos con cuentas de Inmovilizado, crear la ficha de Inmovilizado/Amortización
Activando esta casilla se dará opción, en aquellos asientos que incluyan una cuenta de Inmovilizado, a dar de alta nuevo activo de Inmovilizado, o a editar la ficha de un activo ya existente.
 En asientos con cuentas de inmovilizado, cree o edite las fichas de inmovilizado
Active la casilla En Asientos con cuentas de Efectos, dar de alta el Vencimiento de Cobro/Pago para que se lance automáticamente la pantalla de creación de nuevos Vencimientos de cobro o pago cuando el asiento contiene alguna cuenta de Efectos comerciales a cobrar o a pagar.
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 | Aviso de errores en los asientos de facturas |
Avisar de errores en los asientos de Facturas
Si en un Asiento no coinciden los importes de la cuota o cuotas de IVA con los importes de la base imponible, se recibe un aviso de descuadre, dando opción a corregir el asiento antes de su grabación.
Se puede indicar el importe mínimo de Diferencia en el cálculo que generará el aviso, que por defecto es de 1 céntimo (0,01 euros).
Por ejemplo, al introducir el siguiente asiento:
(700) Haber 1.000 (477.21) Haber 200 (430.xx) Debe 1.200
OfiPro detectará que el importe de la cuota de IVA (210 euros) no coincide con el que corresponde a la cuota calculada a partir de la base imponible (1.000 euros x 21% = 210 euros), y emitirá el siguiente aviso:
 OfiPro nos avisa si detecta descuadres entre la Base Imponible y la Cuota de Iva.
Igualmente se recibirá un aviso si el Importe Total de la Factura no coincide con la suma de la Base y Cuota.
Además, también se avisa de los errores lógicos en el asiento, que impidan confeccionar correctamente el Libro-registro de Facturas. Por ejemplo que el cliente o proveedor no tenga especificado el NIF, o que el asiento no contenga la serie y número de factura, etc.
Puede ver la lista completa de los errores que se validan en el apartado Libro-registro de Facturas en modo borrador.
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Avisar de Facturas duplicadas (asientos con el mismo número de Documento)
Al dar de alta o modificar un Asiento, si ya existiese otro asiento con el mismo número de documento, se recibe un aviso si esta casilla está activada.
Active también la casilla Solo avisar si los Asientos coinciden también en Fecha para que el aviso solo se produzca si coinciden también en la Fecha, además de en el Documento.
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Aplicar concepto por defecto en cuentas de Base Imponible de Facturas Expedidas
Al activar esta casilla, el concepto indicado se aplicará automáticamente en los apuntes cuya cuenta sea de base imponible de Facturas Expedidas (estas cuentas se definen en la opción Configuración del Plan Contable, por defecto son las del Plan General Contable).
El concepto por defecto es el siguiente:
N/FRA. Nº [DOCUMENTO] [CLIENTE]
En dicho concepto, el texto [DOCUMENTO] se sustituirá automáticamente por el número de documento introducido en la cabecera del asiento, mientras que [CLIENTE] se sustituirá por el título de la cuenta de Cliente, cuando se entre el apunte de dicha cuenta.
Consulte la opción Conceptos Tipo para mayor información sobre los posibles campos de rellenado automático que se pueden incluir en los conceptos.
Aplicar concepto por defecto en cuentas de Base Imponible de Facturas Recibidas
Similar a la casilla anterior, para Facturas Recibidas y cuentas de Proveedores.
El concepto por defecto es el siguiente:
S/FRA. Nº [DOCUMENTO] [PROVEEDOR]
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