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El descuento aplicado en un documento no coincide con el del Cliente o Proveedor (caso 1) |
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El porcentaje de descuento aplicado en una factura o un presupuesto no se refleja tal y como hemos configurado en la ficha del cliente o del proveedor.
Supongamos que por ejemplo hemos aplicado un Descuento Comercial a un proveedor del 20%.
Descuento del 20% aplicado en la ficha del proveedor
Al realizar una factura de compra a ese proveedor, no vemos reflejado el porcentaje de descuento que hemos especificado en el la ficha del proveedor, sino un Descuento de un 10%.
Descuento del 10% aplicado en la línea de la factura
OfiPro aplica los precios y descuentos en compras y ventas siguiendo unas prioridades concretas, para que en el caso de que existan varios precios y descuentos aplicados a un mismo Artículo o Proveedor sepa cual se aplica en primer lugar.
Compruebe en la lista de prioridades de aplicación de los precios y descuentos en compras o de los precios y descuentos en ventas qué descuento es el que se aplicará primero.
En los Descuentos sobre Compras, se aplican en primer lugar los Descuentos específicos de artículo por Proveedor, a continuación los Descuentos por rango de Cantidades compradas del Artículo y finalmente el Descuento comercial del Proveedor.
En el ejemplo anterior, el artículo "SILLA DE OFICINA NET B" tiene aplicado un descuento específico del 10% para el Proveedor 5, por tanto es ese descuento el que se aplica en el momento de la compra, ya que tiene prioridad sobre el descuento comercial del Proveedor.
Si desea que se aplique el descuento comercial del Proveedor, elimine el Descuento específico en la ficha del artículo.
